問題已解決

老師，請問公立衛(wèi)生院的賬跟銀行錢對不上，賬上收入多，而銀行里的錢沒那么多，如果是找不出原因，這種咋辦呀？

84784979| 提問時間：2022 02/06 16:06
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好。是可以找出原因的。逐筆核對即可
2022 02/06 16:06
84784979
2022 02/07 08:29
因為我是剛來的，我們醫(yī)院去年的對不上，問他們，他們也不知道哪里有問題，所以有些賬對不上
小林老師
2022 02/07 08:30
您好，這個很容易，把銀行流水打印后與銀行序時賬逐筆核對即可
84784979
2022 02/07 08:46
對出來了錢的錢，但不知道少的那筆是什么錢，他們也不知道
84784979
2022 02/07 08:47
所以我才不知道怎么處理
小林老師
2022 02/07 08:49
您好，您確認找到差異了？根據(jù)賬實差異調(diào)賬做賬
84784979
2022 02/07 08:51
比如12月份我賬上差一筆付出去的錢沒有做賬，但銀行已經(jīng)付了，我問了他們的人，他們也不知道那是什么費用，這個怎么處理？
小林老師
2022 02/07 08:52
您好，那您掛往來即可
84784979
2022 02/07 08:53
有其他月份也是這種情況，還有收入的，他們也不知道是什么收入，但銀行收到錢了，我就不知道怎么處理，我剛來，這些賬是以前的，所以好多不清楚是什么收入或者費用
84784979
2022 02/07 08:53
怎么掛？分錄是？
小林老師
2022 02/07 08:54
您好，您企業(yè)支付款項是否有審批，看付款審批單注明的用途
小林老師
2022 02/07 08:54
您好，付款借其他應收款，收款貸其他應付款
84784979
2022 02/07 08:56
審批他們已經(jīng)弄不見了
小林老師
2022 02/07 08:58
您好，憑證沒訂？是什么原因?qū)е拢?/div>
84784979
2022 02/07 09:03
憑證也找不到了，所以才不知道
小林老師
2022 02/07 09:04
您好，這個企業(yè)很可能有問題，您需要慎重考慮
84784979
2022 02/07 09:05
這種沒辦法補救嗎？
小林老師
2022 02/07 09:06
您好，沒有審批資料，沒有做賬的依據(jù)，那您如何確認是否正確？
84784979
2022 02/07 09:13
所以我就不知道咋處理這種問題
小林老師
2022 02/07 09:14
您好，不知道可以根據(jù)銀行對賬單掛往來
84784979
2022 02/07 09:47
怎么掛？那分錄是什么？
小林老師
2022 02/07 09:49
您好，支付，借其他應收款，貸銀行存款。收款，借銀行存款，貸其他應付款
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