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問題已解決
老師，有問題咨詢一下, (1)我是建筑行業(yè)一般納稅人,11月開銷售普票400萬，稅額330275元，稅率9%,同時收到進項票150萬，稅額43690元，稅率3%,12月已抵扣申報，申報后發(fā)現(xiàn)有幾張進項票開錯品名，就給對方開具紅字信息,12月對方開具紅字發(fā)票15萬，稅額4369元，我方12月需做進項稅轉(zhuǎn)出4369元，已補交轉(zhuǎn)出稅款. (2)12月我公司無銷售開票，但有退回發(fā)票20萬，我公司能開紅字發(fā)票嗎？還是等次月有銷售再開紅字發(fā)票呢？ 如申報負數(shù)收入不行吧?
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你好，申報負數(shù)的話需要去大廳申報，當(dāng)月發(fā)生可以開具紅字發(fā)票
2022 01/27 22:24
84784976 
2022 01/27 22:26
那等下次開票再開紅字發(fā)票吧，申請負數(shù)應(yīng)該比較麻煩
小小霞老師 
2022 01/27 22:28
好的，祝你一切順利
84784976
2022 01/27 22:35
只是對明年5月匯算清繳有影響，收入得多申報需要沖紅的20萬
小小霞老師
2022 01/27 22:44
你說的明年是2022年的匯算清繳吧，是的呢。
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