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問(wèn)題已解決
老師像我施工單位也是屬于**的，以總公司的名義在我們這邊開(kāi)了個(gè)分公司，我們自主做賬自主交稅，管理費(fèi)按5元/平方收費(fèi)，管理費(fèi)我們是對(duì)公付給總公司的，一直掛的往來(lái)，這個(gè)費(fèi)用總公司是沒(méi)有票開(kāi)給我們的。這個(gè)賬怎么平
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沒(méi)有票但是實(shí)際發(fā)生的話可以入賬，但是需要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增。
2022 01/27 16:37
84784984 
2022 01/27 16:39
從利潤(rùn)這塊走的話，分公司的利潤(rùn)怎么轉(zhuǎn)到總公司呢
小五子老師 
2022 01/27 16:42
總公司，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：投資收益。分公司，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)，同時(shí)，借；利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
84784984
2022 01/27 18:31
這個(gè)是按分紅交企業(yè)所得稅嗎？
小五子老師
2022 01/27 18:35
不要,母公司無(wú)需繳納所得稅,這個(gè)是稅法明確規(guī)定的,只要是境內(nèi)到境內(nèi),直接免稅.
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