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老師我是建筑行業(yè),2021年虧損10萬,2022年我開了7萬6的發(fā)票,我1月份沒有成本票可以嗎?
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速問速答你好,這個(gè)76000的發(fā)票,品名開的什么啊
2022 01/26 14:17
84785003
2022 01/26 14:18
48000是勞務(wù)費(fèi)用,28000是建筑服務(wù),工程服務(wù)
徐悅
2022 01/26 14:19
應(yīng)該是有成本費(fèi)用票的。沒有發(fā)票你可以計(jì)提,后期來了發(fā)票再沖減
84785003
2022 01/26 14:20
能不能說的詳細(xì)一點(diǎn),因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)不是太足,需要交企業(yè)所的稅嗎?
徐悅
2022 01/26 14:45
2021年虧損,不需要交企業(yè)所得稅。2022年的季度所得稅在4月份繳納
84785003
2022 01/26 15:00
企業(yè)所得稅是一個(gè)季度,不是一個(gè)月?也就是說一直虧損就不需要交,比如3月份突然是盈利,就是需要繳納,就是需要3月份盈利的企業(yè)所得稅
徐悅
2022 01/26 15:07
所得稅是按照季度繳納的,如果1.2月份都是虧損,但是到了3月份盈利了,那就是交1.2.3月份的盈利累計(jì)數(shù)。并不是交3月份的盈利。
84785003
2022 01/26 15:11
例如:2021年虧損50元,1月份開出發(fā)票20,2月份開出發(fā)票20元,3月份開出發(fā)票20元,到4月份我是需要交60元企業(yè)所得稅。
徐悅
2022 01/26 15:12
如果沒有成本發(fā)票,是要按照60計(jì)算所得稅的。
84785003
2022 01/26 15:14
我不是2021年存在虧損了,就是忽略了。企業(yè)所得稅按百分之二十五嗎?有沒有什么金額一個(gè)百分比
徐悅
2022 01/26 15:16
不同地區(qū)不同,一般稅務(wù)要求按照收入得一定比率繳納,也就是不能低于一定得比率。
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