問(wèn)題已解決

老師，12月份發(fā)生的費(fèi)用，但是在2022年1月份收到1月份的費(fèi)用發(fā)票，應(yīng)該計(jì)入12月份還是1月份

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/24 22:01
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是計(jì)入到12月份的
2022 01/24 22:01
84784981
2022 01/24 22:02
老師，如果12月份沒(méi)有入賬，已經(jīng)申報(bào)，稅務(wù)局也不做更正，只能匯算清繳調(diào)整嗎
小鎖老師
2022 01/24 22:03
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784981
2022 01/24 22:07
老師四季度所得稅申報(bào)表沒(méi)法更正，那12月份的申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表（可修改）是怎么申報(bào)呢，按入賬的還是統(tǒng)一不入賬
小鎖老師
2022 01/24 22:08
按照統(tǒng)一入賬就可以。
84784981
2022 01/24 22:12
老師，所得稅申報(bào)表沒(méi)入賬且不能修改了，那財(cái)務(wù)報(bào)表入賬，這樣是不是不一致
小鎖老師
2022 01/24 22:13
那你就別改了，匯算清繳的時(shí)候該
84784981
2022 01/24 22:14
老師，匯算時(shí)調(diào)表時(shí)，這比費(fèi)用該怎么做賬
小鎖老師
2022 01/24 22:15
直接坐地管理費(fèi)用
84784981
2022 01/24 22:16
老師，那不是影響22年利潤(rùn)了嗎？
小鎖老師
2022 01/24 22:16
不是，匯算清繳影響的是2021
84784981
2022 01/24 22:18
申報(bào)時(shí)直接調(diào)增成本是不？那針對(duì)21年少記的這筆成本怎么補(bǔ)分錄
小鎖老師
2022 01/24 22:19
嗯對(duì)是這個(gè)意思的，補(bǔ)就是? 借 以前年度損益調(diào)整? 貸 銀行存款
84784981
2022 01/24 22:20
明白了，謝謝
小鎖老師
2022 01/24 22:20
不客氣祝您開(kāi)心每一天
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