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老師計提和發(fā)放股東分紅的分錄怎么做的

84785045| 提問時間：2022 01/24 16:43
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
你好 借：未分配利潤 貸：應(yīng)付股利 然后分紅的時候 借：應(yīng)付股利 貸：銀行存款等
2022 01/24 16:44
84785045
2022 01/24 16:45
那我在12月要做哪筆分錄？這么簡單嗎？分紅是1月發(fā)放的？
王超老師
2022 01/24 16:46
你在12月份要做第一步，分紅是第二步的
84785045
2022 01/24 16:47
我看還有個結(jié)轉(zhuǎn)還有個分錄是什么？
王超老師
2022 01/24 16:48
結(jié)轉(zhuǎn)？？？ 你不是前面計提了嗎，后面不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
84785045
2022 01/24 16:49
有不有二級科目呢？
王超老師
2022 01/24 16:55
有不有？？？ 可以把問題描述的清晰一點嗎
84785045
2022 01/24 17:08
我12月做的這一步未分配利潤是負(fù)的呀？對嗎？
王超老師
2022 01/24 17:12
你這個公司沒有那么多利潤，你計提了是錯的啊
84785045
2022 01/24 17:15
有30多的利潤呀我是按照你說的做的分錄呀
王超老師
2022 01/24 17:15
那你公司賬上沒有那么多的利潤啊
84785045
2022 01/24 17:36
我利潤分配-未分配利潤里面沒有數(shù)據(jù)？
王超老師
2022 01/24 17:39
沒有數(shù)據(jù)沒有數(shù)據(jù)就是零啊！然后你再提取30萬的利潤，那么，報表上的數(shù)據(jù)肯定是負(fù)數(shù)?。?/div>
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