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實(shí)務(wù)
問題已解決
門店收到投資人款，溢價(jià)入什么科目？
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你好
借款或者資本公積
2022 01/24 11:36
84785009 
2022 01/24 11:36
幾年后還要返還給投資人，這種溢價(jià)入什么科目？
郭老師 
2022 01/24 11:38
你好，做到借款里面的其他應(yīng)付款。
84785009
2022 01/24 11:40
但是我們現(xiàn)在前期攤裝修籌備款時(shí)按溢價(jià)400萬攤，但是實(shí)際花費(fèi)是300萬，其中100萬溢價(jià)如何處理？
郭老師
2022 01/24 11:41
你好，你收到了錢，是收到了400萬嗎？
84785009
2022 01/24 11:51
沒有收到400，只收300，多加100是為了以后攤銷時(shí)多加費(fèi)用，這樣給投資人分紅就會(huì)減少了，現(xiàn)在這樣的話，100萬如何處理做賬？
郭老師
2022 01/24 11:52
好，沒有收到不用做，你收到多少做多少。
84785009
2022 01/24 11:56
但是我實(shí)際裝修只花費(fèi)了300轉(zhuǎn)入攤銷，差額100如何轉(zhuǎn)入攤銷呢？
郭老師
2022 01/24 11:57
借銀行存款貸，實(shí)收資本300萬，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行存款300萬，剩下的那100不用做。
84785009
2022 01/24 11:59
問題是我們現(xiàn)在需要做攤銷400萬啊，要不后如何攤銷400萬？
郭老師
2022 01/24 12:00
你好，你實(shí)際發(fā)生了400萬還是300萬？
郭老師
2022 01/24 12:00
不管發(fā)票給你開了多少，你實(shí)際裝修費(fèi)是多少。
84785009
2022 01/24 12:03
我們現(xiàn)在就是在裝修時(shí)溢價(jià)100萬攤銷，不知如何處理??？
郭老師
2022 01/24 12:06
你好，就問你現(xiàn)在裝修一共是多少發(fā)生了？你不能虛增吧，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，這個(gè)是虛增的。
84785009
2022 01/24 12:10
現(xiàn)在是對(duì)內(nèi)給投資人看的賬，老板需要溢價(jià)攤銷，這樣給投資人的分紅就會(huì)少
郭老師
2022 01/24 12:14
那接著就是虛增，做上面的分錄。
84785009
2022 01/24 13:05
差額100萬我掛在其它應(yīng)付賬款上，相當(dāng)老板多付100萬這樣可以嗎？
郭老師
2022 01/24 13:07
可以的，可以這么做的。
84785009
2022 01/24 13:17
那現(xiàn)在轉(zhuǎn)入待攤費(fèi)用，借，待攤費(fèi)用400，貸，現(xiàn)金300和其它應(yīng)付賬款100，這樣做可以？
郭老師
2022 01/24 13:21
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行存款、其他應(yīng)付款。
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