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我們給對方公司開發(fā)票錢沒收到，先掛帳了錯誤分錄如下：借：應收賬款88495.58借：應交稅費11504.42貸：主營業(yè)務收入100000現(xiàn)在沖回分錄借：應收賬款100000貸：88495.58貸：11504.42我這樣沖回以后主營業(yè)務收入就變負數(shù)了。我實際應該收到100000元，現(xiàn)在錢已經(jīng)收到了做帳的時候才發(fā)現(xiàn)錯誤！我現(xiàn)在該怎么辦

你一開始的分錄就做錯了 借：應收賬款100000 貸：應交稅費——應交增值稅（銷項）11504.42： ? ? ? ?主營業(yè)務收入88495.58 你現(xiàn)在把原先錯誤的反向沖回，再做個正確的

我是按照您說的分錄重新做了，但是主營業(yè)務收入還是負數(shù)，我們這個月沒有其他新的收入了，我只想主營業(yè)務收入變成0也行！

我是按照您說的分錄重新做了，但是主營業(yè)務收入還是負數(shù)，我們這個月沒有其他新的收入了，我只想主營業(yè)務收入變成0也行！

您先把一開始的主營業(yè)務收入100000沖平，然后做一筆正確的貸主營業(yè)務收入88495.58，這樣怎么會出現(xiàn)借方余額？

這筆憑證是上個月的了，已經(jīng)出報表了，也不影響嗎

你的意思是跨年了？那么用以前年度損益調(diào)整代替主營業(yè)務收入