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老師，12月份的時候忘記計提4季度的企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在在1月份怎么補計提？
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你好，12月份的時候忘記計提4季度的企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在在1月份補計提分錄是
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅
2022 01/21 09:36
84784988 
2022 01/21 09:39
老師，我是小企業(yè)會計準則，沒以前年度損益調(diào)整
鄒老師 
2022 01/21 09:40
你好，12月份的時候忘記計提4季度的企業(yè)所得稅了，是小企業(yè)會計準則，現(xiàn)在在1月份補計提分錄是
借：利潤分配—未分配利潤? ?，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅
84784988
2022 01/21 09:42
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 01/21 09:42
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。
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