問(wèn)題已解決

老師，你好，麻煩講一下成本發(fā)票在次年才開(kāi)回來(lái)，匯算清繳時(shí)怎么處理？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/20 21:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)次年匯算清繳前開(kāi)回來(lái)的嗎
2022 01/20 21:36
84784997
2022 01/20 21:37
是的，比如現(xiàn)在第四季度都報(bào)完了，還有成本發(fā)票沒(méi)有開(kāi)回來(lái)，年后匯算清繳前回來(lái)，要怎么處理
bamboo老師
2022 01/20 21:38
年后匯算清繳前回來(lái)，可以稅前扣除的啊 不需要另外操作 扣除就行
84784997
2022 01/20 21:40
發(fā)票貼在之前的成本分錄憑證后面就可以嗎？日期是2022年1月份的也可以嗎？
bamboo老師
2022 01/20 21:40
如果么有金額差異?發(fā)票貼在之前的成本分錄憑證后面就可以??日期是2022年1月份的也可以
84784997
2022 01/20 21:41
如果有差額呢？
bamboo老師
2022 01/20 21:42
有差額就把上年的分錄紅沖 然后根據(jù)發(fā)票入賬
84784997
2022 01/20 21:42
比如成本是20萬(wàn)，開(kāi)回發(fā)票才10多萬(wàn)，該怎么做？
84784997
2022 01/20 21:44
哦哦，照原分錄紅沖，再根據(jù)發(fā)票新做分錄
84784997
2022 01/20 21:44
謝謝哈！明白了
bamboo老師
2022 01/20 22:02
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！
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