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去年暫估了10萬，開回來了9萬，并且跨年了，一定匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎，還是可以把-1萬的成本直接算在今年

84784986| 提问时间：2022 01/19 22:13
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 去年暫估了10萬，開回來了9萬，并且跨年了，一定匯算清繳時(shí)調(diào)增
2022 01/19 22:13
84784986
2022 01/19 22:14
那我賬上要調(diào)嗎，還是只調(diào)表，不調(diào)賬
84784986
2022 01/19 22:14
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的也要調(diào)？
bamboo老師
2022 01/19 22:14
收到發(fā)票跟暫估金額不一致 要調(diào)的
84784986
2022 01/19 22:15
之前我問說不用調(diào)
FAILED
bamboo老師
2022 01/19 22:16
那您暫估了十萬 只需要支付九萬 剩下的一萬不調(diào)整 您賬能平嗎？
84784986
2022 01/19 22:16
坐在今年啊-1萬的成本
bamboo老師
2022 01/19 22:17
票沒有收到 今年繼續(xù)做？
84784986
2022 01/19 22:17
我先紅字沖掉去年12月的，在重新入9萬呀，這樣我成本等于負(fù)1萬
84784986
2022 01/19 22:19
算在今年，今年成本如果有100萬，加上去年的-1萬等于99萬
84784986
2022 01/19 22:19
有問題嗎這樣
84784986
2022 01/19 22:26
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、不能用以前年度調(diào)整的嗎不是，直接計(jì)入當(dāng)年
bamboo老師
2022 01/19 22:31
成本等于負(fù)1萬？ 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)啊
84784986
2022 01/19 22:32
那個(gè)我知道，我的問題是，我直接記在當(dāng)年行不行，還是要做匯算清繳調(diào)整
bamboo老師
2022 01/19 22:33
按規(guī)定是要做匯算清繳調(diào)整 因?yàn)槟巧夏甑某杀径嘤?jì)了?? 實(shí)際工作中也有單位像您這樣做的 只要稅務(wù)不上門就行
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