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公司食堂煤氣費,前期是收據(jù),后面發(fā)票幾個月開一次,請問這個會計分錄怎么做?

84785001| 提問時間:2022 01/19 13:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ?暫估入費用去? ? ; 你們按月做費用去 ; 到時收到發(fā)票附憑證后面即可 。 其他月份用發(fā)票復印件??
2022 01/19 13:56
84785001
2022 01/19 13:58
老師會計分錄怎么做
meizi老師
2022 01/19 13:59
?你好; 這個是你們員工食堂的嗎??
84785001
2022 01/19 14:00
是的,暫估怎么做,來票怎么做,小規(guī)模企業(yè)
meizi老師
2022 01/19 14:03
借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費 ; 借? ?應付職工薪酬-福利費 ;貸銀行存款。 這樣掛?
84785001
2022 01/19 14:03
這個是暫估嗎,那來票呢?
84785001
2022 01/19 14:04
需要做紅沖嗎?
meizi老師
2022 01/19 14:07
?你好;發(fā)票來了直接附 憑證后面。 你們發(fā)票與你實際不應該有差異的??
84785001
2022 01/19 14:13
有提前開的情況
meizi老師
2022 01/19 14:16
?你好;? ? ? 提前開的 金額與你實際一致嗎??
84785001
2022 01/19 14:19
肯定一致,只是提前開了,都用完了,再開
meizi老師
2022 01/19 14:24
?你好; 一致的直接附發(fā)票 在憑證后面去即可? ?
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