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問(wèn)題已解決
你好老師，計(jì)提本季度的稅金怎么做分錄？到下個(gè)月在稅金在繳費(fèi)在怎么做分錄？
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你好，具體是什么稅款呢？?
是所得稅，附加稅，還是其他？?
2022 01/19 10:42
84784957 
2022 01/19 10:43
城市稅 教育 ，地方，印花
鄒老師 
2022 01/19 10:44
你好
附加稅
計(jì)提，借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加
繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加??， 貸：銀行存款
印花稅，不用計(jì)提，實(shí)際繳納的時(shí)候
借：稅金及附加??????，???貸：銀行存款
84784957
2022 01/19 10:53
你好老師計(jì)提和繳納增值稅用哪個(gè)科目？
鄒老師
2022 01/19 10:54
你好，是一般納稅人單位的增值稅？?
84784957
2022 01/19 10:54
是的老師，
鄒老師
2022 01/19 10:56
你好
結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸：銀行存款
84784957
2022 01/19 10:57
不用計(jì)提嗎老師
鄒老師
2022 01/19 10:58
你好，增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)，而不是計(jì)提
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