問題已解決

請問，小規(guī)模納稅人季度已超45萬，視同銷售分錄如何做？在增值稅申報表中如何填寫？

84785016| 提問時間：2022 01/18 22:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅 跟開具的增值稅普通發(fā)票銷售額一起填寫
2022 01/18 22:46
84785016
2022 01/18 22:49
視同銷售是不是應該直接貸方存貨，沒有取得收入呢？
84785016
2022 01/18 22:59
沒表達清楚，問的視同銷售業(yè)務是無償贈送商品，應該怎么做
bamboo老師
2022 01/19 06:43
贈送也是視同銷售 會計分錄是直接貸方庫存商品
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