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小規(guī)模納稅人，公司賣了一臺車子，如何做賬和報稅呢？
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你好，小規(guī)模是1%
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費用時:
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款、
三、處置的收入
借:銀行存款等相關科目
貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費
五、清理凈損益
1、如果是凈收益
借::固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益
2、如果是凈損失
借::資產(chǎn)處置損益
貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2022 01/18 16:42
84785008 
2022 01/18 16:44
已經(jīng)收到了二手機動車發(fā)票，實際是把車賣給股東了，我們還需要在增值稅報表上報稅嗎
紫藤老師 
2022 01/18 16:44
需要在增值稅報表上報稅
84785008
2022 01/18 16:46
是填在第7欄嗎
紫藤老師
2022 01/18 16:46
你好，對的，你的理解是對的
84785008
2022 01/18 16:50
我賣了含稅2萬？就在第7欄里面按照20000/（1+3%）＝19417.48這個數(shù)嗎，另外企業(yè)所得稅還需要申報收入嗎
紫藤老師
2022 01/18 16:50
企業(yè)所得稅還需要申報收入
84785008
2022 01/18 16:53
企業(yè)所得稅申報收入，是申報無票收入嗎，這一塊我不是很清楚
紫藤老師
2022 01/18 16:54
增值稅申報無票收入
84785008
2022 01/18 16:56
老師，你增值稅那里的分錄就沒有做哦，無票收入的話
紫藤老師
2022 01/18 16:59
分錄就是上面你的分錄的
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