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問(wèn)題已解決
11月紅字信息表，并進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出且申報(bào)，12月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤取消紅字信息表，并不需要再開(kāi)具，進(jìn)行更正11月申報(bào)，后如何賬務(wù)處理？
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你好，之前做了鏡像轉(zhuǎn)出，你在12月份就不需要再重復(fù)做了。
2022 01/18 15:53
84785045 
2022 01/18 16:10
我更正申報(bào)需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入，分錄如何做
84785045
2022 01/18 16:11
更正申報(bào)后，系統(tǒng)比對(duì)異常，是否有稅務(wù)問(wèn)題？
84785045
2022 01/18 16:13
取消進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，稅費(fèi)申報(bào)時(shí)如何填？如何申報(bào)，無(wú)法進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)申報(bào)
郭老師 
2022 01/18 16:15
你之前進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄是怎么做的？借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
84785045
2022 01/18 16:17
借庫(kù)存商品，進(jìn)轉(zhuǎn)出，貸，預(yù)付
郭老師
2022 01/18 16:18
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款做這個(gè)。
郭老師
2022 01/18 16:18
你當(dāng)月又開(kāi)了紅字信息表，還得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785045
2022 01/18 16:22
不用再開(kāi)了，就是相當(dāng)于多申請(qǐng)了紅字信息表，沒(méi)撤銷，還申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，12月取消了紅字信息表，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入這塊如何申報(bào)？
郭老師
2022 01/18 16:27
你直接做鏡像里面就可以的，不需要申報(bào)進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)槟愕倪M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出已經(jīng)紅沖了，并沒(méi)有多轉(zhuǎn)出。
84785045
2022 01/18 16:32
哦，因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有實(shí)際開(kāi)具紅字發(fā)票給我們，所以我們并沒(méi)有實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)稅的減少，只是申報(bào)了轉(zhuǎn)出而已，是這樣理解嗎？
郭老師
2022 01/18 16:32
對(duì)的是的，是這么做的。
84785045
2022 01/18 16:34
申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是沒(méi)有影響的是吧？
郭老師
2022 01/18 16:35
你修改了，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后沒(méi)有影響，你申報(bào)了，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是多，轉(zhuǎn)出了你又修改啦，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這種沒(méi)有影響啦。
84785045
2022 01/18 16:35
我更正申報(bào)后，11月的稅負(fù)率就會(huì)變得很低低很低，12月多繳納稅費(fèi)，拉平稅負(fù)率，是否會(huì)有稅收風(fēng)險(xiǎn)？
郭老師
2022 01/18 16:36
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)它不就是零嗎？然后你進(jìn)項(xiàng)之前填寫(xiě)了，實(shí)際是你底褲了。
84785045
2022 01/18 17:00
相當(dāng)于我12月只要賬務(wù)處理把那個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沖紅就行，然后去更正11月申報(bào)，12月的申報(bào)就可以不管那個(gè)沖紅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，按照正常申報(bào)就可以了？
郭老師
2022 01/18 17:02
是的是的是這么多的，是這么理解。
84785045
2022 01/18 17:04
好的，謝謝老師
郭老師
2022 01/18 17:10
不用客氣，工作愉快。
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