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跨期結(jié)轉(zhuǎn)成本錯(cuò)誤怎么修改？
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你好，跨期結(jié)轉(zhuǎn)成本錯(cuò)誤，之前是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，還是少結(jié)轉(zhuǎn)了？?
2022 01/18 10:24
84784991 
2022 01/18 10:26
收入記入多了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)多了，
鄒老師 
2022 01/18 10:27
你好
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
借：庫存商品 ??，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
84784991
2022 01/18 10:27
把B公司的收入和成本記入到了A公司? 這樣的一個(gè)情況
鄒老師
2022 01/18 10:29
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784991
2022 01/18 10:29
紅字沖銷可以沖嗎？
鄒老師
2022 01/18 10:29
你好，可以紅字沖銷錯(cuò)誤的，然后做正確的分錄?
84784991
2022 01/18 10:29
是的，是這樣的。期間費(fèi)用如果也入錯(cuò)了呢
84784991
2022 01/18 10:30
如果做相反的分錄呢？
鄒老師
2022 01/18 10:30
你好，期間費(fèi)用如果也入錯(cuò)了，是多入賬了還是少入賬了？
(如果之后是不同問題，請(qǐng)分別提問，謝謝配合。)
84784991
2022 01/18 11:53
期間費(fèi)用，入錯(cuò)明細(xì)了，然后又跨期了。我做的分錄是按相反的做的，最好利潤表里費(fèi)用還增加了。是不是不應(yīng)該做相反的分錄
鄒老師
2022 01/18 11:56
你好，期間費(fèi)用，入錯(cuò)明細(xì)了，然后又跨期了，調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用—正確的明細(xì)
貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用—之前入錯(cuò)的明細(xì)
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