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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年已經(jīng)扎賬，但發(fā)現(xiàn)10-12月成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤，21年匯算清繳還未上報(bào)，可以在匯算清繳報(bào)表中調(diào)整嗎？
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你好，發(fā)現(xiàn)10-12月成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤，21年匯算清繳還未上報(bào)，是可以在匯算清繳報(bào)表中調(diào)整的
2022 01/18 08:35
84784974 
2022 01/18 08:39
相當(dāng)于我在去年12月多交了稅，但匯算清繳把這部分成本調(diào)整上去的話，利潤就變少了，如果21年一整年虧損把這個(gè)調(diào)整上去，虧損的就更多一點(diǎn)，22年及以后年度繳納企業(yè)所得稅可供彌補(bǔ)的虧損就變多了，是這樣理解嗎？
鄒老師 
2022 01/18 08:39
你好，是的，是這樣的
84784974
2022 01/18 08:45
調(diào)表調(diào)賬嗎？
84784974
2022 01/18 08:45
調(diào)表不調(diào)賬嗎？
84784974
2022 01/18 08:46
21年四個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅報(bào)表也無需調(diào)整？
鄒老師
2022 01/18 08:47
你好，需要先補(bǔ)做成本分錄，匯算清繳按補(bǔ)做成本之后的成本金額進(jìn)行填寫申報(bào)?
84784974
2022 01/18 09:18
21年扎賬，成本按21年本年累計(jì)加少做20萬，計(jì)算填列，這個(gè)補(bǔ)做的成本要做21年用以前年度損益調(diào)整在22年？
鄒老師
2022 01/18 09:23
你好，跨年的成本入賬，需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目入賬在2022年的
84784974
2022 01/18 10:52
可以不調(diào)賬，直接調(diào)整21年匯算清繳報(bào)表嗎？
鄒老師
2022 01/18 10:55
你好，需要先調(diào)整賬務(wù)，然后才是匯算清繳的申報(bào)填寫啊?
84784974
2022 01/18 11:08
是要在2022年一季度做匯算清繳嗎？
鄒老師
2022 01/18 11:10
你好，在5.31日之前完成上年的匯算清繳申報(bào)就可以了?
84784974
2022 01/18 11:12
匯算清繳報(bào)表具體哪幾張表要調(diào)整？
鄒老師
2022 01/18 11:18
你好，直接在匯算清繳的成本支出明細(xì)表里面，成本按調(diào)整之后的成本金額填寫?
84784974
2022 01/18 11:44
其他所有報(bào)表涉及本年累計(jì)主營業(yè)務(wù)成本都需要調(diào)整嗎？
鄒老師
2022 01/18 11:52
你好，是的，是這樣的
84784974
2022 01/18 12:04
稅務(wù)局會不會查賬和匯算清繳報(bào)表？
鄒老師
2022 01/18 13:13
你好，可能會導(dǎo)致查賬的?
84784974
2022 01/18 15:14
還有社保2021.12月計(jì)提多了，是不是也要匯算清繳涉及管理費(fèi)用社保費(fèi)科目賬上用以前年度損益調(diào)整調(diào)，報(bào)表也要按正確數(shù)據(jù)寫？
鄒老師
2022 01/18 15:14
你好，是的，是這樣處理的?
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