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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)是負(fù)數(shù)，申報(bào)企業(yè)所得稅第四季末資產(chǎn)總額也是填負(fù)數(shù)嗎？
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你好，是的，按實(shí)際的填，但是正常來說資產(chǎn)不應(yīng)該是負(fù)數(shù)
2022 01/17 22:47
84784997 
2022 01/17 22:48
是其他應(yīng)收款貸方導(dǎo)致的
84784997
2022 01/17 22:48
這沒有什么風(fēng)險(xiǎn)吧
小云老師 
2022 01/17 22:48
那就按實(shí)際的填負(fù)數(shù)即可
84784997
2022 01/17 22:49
好的老師
84784997
2022 01/17 22:56
企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額不讓填負(fù)數(shù)
84784997
2022 01/17 22:57
怎么解決啊
小云老師
2022 01/17 22:59
你好，那就只能填0.01了
84784997
2022 01/17 23:07
不會有風(fēng)險(xiǎn)吧
84784997
2022 01/17 23:08
不會有風(fēng)險(xiǎn)吧，和資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)的不一樣
84784997
2022 01/17 23:08
我家是一般納稅人
小云老師
2022 01/18 10:12
同學(xué)，這個沒辦法，要么你就去調(diào)整你的賬，把其他應(yīng)收款調(diào)到其他應(yīng)付款去，否則只能這樣填，不然沒法申報(bào)
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