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老師好,本來該減免的附加稅退回來了,該如何做分錄呢?謝謝

84785039| 提问时间:2022 01/17 18:26
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 之前做了計(jì)提的嗎
2022 01/17 18:28
84785039
2022 01/17 18:35
老師好,計(jì)提了
郭老師
2022 01/17 18:35
借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入
84785039
2022 01/17 18:39
之前做的是 借 稅金及附加 291.70 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加 175.02 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育費(fèi)附加 116.68 然后繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款
郭老師
2022 01/17 18:42
借銀行貸營(yíng)業(yè)外收入 或者借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加負(fù)數(shù) 一樣的 對(duì)所得稅一樣
84785039
2022 01/17 18:42
如果沒有計(jì)提,如何做呢?謝謝老師
郭老師
2022 01/17 18:45
借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)
84785039
2022 01/17 18:51
謝謝老師 借銀行貸營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)是不就得交所得稅了嗎?我這樣理解對(duì)不? 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 借稅金及附加 下邊這個(gè)是2個(gè)分錄 同時(shí)做嗎?
郭老師
2022 01/17 18:52
好,做一個(gè)就可以的,選擇其中的一個(gè),我寫了或者(yùn)n 稅金及附加,你抵扣了企業(yè)所得稅的。
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