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問(wèn)題已解決
老師好！財(cái)務(wù)軟件上生成的利潤(rùn)表中，收入是含稅的，自動(dòng)計(jì)算的利潤(rùn)總額也是含稅的，可以修改嗎
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好可以修改的，你賬上的時(shí)候是價(jià)稅分開做的嗎？
2022 01/17 14:04
84785001 
2022 01/17 14:06
沒(méi)分開，小規(guī)模，開的是普票所以沒(méi)分
郭老師 
2022 01/17 14:11
你好，那你賬上就做錯(cuò)了。
84785001
2022 01/17 14:15
稅計(jì)入哪個(gè)科目呀？都是普票
郭老師
2022 01/17 14:16
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅季度末的那個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外。
84785001
2022 01/17 14:24
記入營(yíng)業(yè)外收入呀？那最后還是增加了利潤(rùn)總額對(duì)嗎
郭老師
2022 01/17 14:25
是的，是這么做的，是這么理解。
84785001
2022 01/17 15:54
老師，軟件上做賬月末先結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，然后計(jì)提企業(yè)所得稅再做一次結(jié)轉(zhuǎn)，最后再做本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)和盈余公積的分錄對(duì)嗎？
郭老師
2022 01/17 15:58
需要先計(jì)提所得稅，然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，最后在集體盈余公積，有分紅的可以分紅。
84785001
2022 01/17 16:01
前幾天問(wèn)一位老師，她說(shuō)企業(yè)所得稅是在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后計(jì)提，計(jì)提完，再做一次結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 01/17 16:02
你好，那你看下你能操作成功嗎。
84785001
2022 01/17 16:16
可以是可以，只是覺(jué)得好像是多此一舉，因?yàn)槎际菗p益類科目
郭老師
2022 01/17 16:25
你好，哪一個(gè)是多此一舉的？
郭老師
2022 01/17 16:25
所得稅費(fèi)用月末必須結(jié)轉(zhuǎn)損益。
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