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老師，當年多計提的工資年底沒有沖掉，可以第二年匯算清繳錢沖掉么？
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可以的，可以這么做的，匯算清繳的時候調(diào)整就行。
2022 01/17 12:07
84785007 
2022 01/17 12:18
第二年沖掉時，分錄怎么寫，寫以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師 
2022 01/17 12:19
借應付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整。
84785007
2022 01/17 12:32
當年計提工資時分錄寫的是借，主營業(yè)務成本，貸，應付職工薪酬，第二年沖掉時，按照老師那樣調(diào)整的話，那么主營業(yè)務成本這個科目就不要調(diào)了嗎？
郭老師
2022 01/17 12:33
你好，調(diào)增就可以的，調(diào)增就可以在職工薪酬明細表里面調(diào)燈就可以的。
84785007
2022 01/17 12:38
老師，你是說調(diào)增哪個科目？
郭老師
2022 01/17 12:44
你好
調(diào)增主營業(yè)務成本。
84785007
2022 01/17 12:52
那就是把應付職工薪酬做個調(diào)賬的分錄，主營業(yè)務成本直接在匯算清繳表里填寫調(diào)增就行了？
郭老師
2022 01/17 12:53
啊是的是這么做的。
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