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小規(guī)模納稅人，收主營業(yè)務(wù)收入，4000如何寫分錄和具體數(shù)值
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你好
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022 01/16 19:25
84784985 
2022 01/16 19:26
后面數(shù)值如何填寫
冉老師 
2022 01/16 19:26
借銀行存款4000
貸主營業(yè)務(wù)收入4000/1.03
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅4000/1.03*0.03
84784985
2022 01/16 20:47
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人不是1.01嗎？
冉老師
2022 01/16 20:48
這個政策目前沒有出延期文件，
84784985
2022 01/16 20:50
那我是做2021年10月份到12月份的賬目
冉老師
2022 01/16 20:51
是做2021年10月份到12月份的賬目，這個可以按照1%
84784985
2022 01/16 20:53
這樣不是要交稅費(fèi)嗎？具體算，我公司沒有計算，怎么辦
冉老師
2022 01/16 21:01
你們公司沒有計算是什么意思
84784985
2022 01/16 21:04
這樣不是要交稅費(fèi)嗎？具體要怎么做呢？，我公司沒有利潤，怎么辦
冉老師
2022 01/16 21:04
借銀行存款4000
貸主營業(yè)務(wù)收入4000/1.01
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅4000/1.01*0.01
冉老師
2022 01/16 21:05
才4000.這個小規(guī)模的那，是免稅的
84784985
2022 01/16 21:08
那分錄還要不要寫出應(yīng)交稅費(fèi)呢
冉老師
2022 01/16 21:09
要寫的，實際免稅的話，再轉(zhuǎn)出來
84784985
2022 01/16 21:09
怎么轉(zhuǎn)出，什么時候轉(zhuǎn)出
冉老師
2022 01/16 21:10
實際免稅的時候轉(zhuǎn)出
冉老師
2022 01/16 21:10
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入
84784985
2022 01/16 21:12
小規(guī)模納稅，是在每個月的月末嗎？還是季末？直接在憑證那里轉(zhuǎn)出嗎？
冉老師
2022 01/16 21:13
是在每個月的月末
84784985
2022 01/16 21:17
主營業(yè)務(wù)收入是為了發(fā)工資，這個成本如何結(jié)轉(zhuǎn)
冉老師
2022 01/16 21:18
成本就是工人的工資
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