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問題已解決
老師，這季度小規(guī)模有自開和代開的銷售額，其中減征額里面自動提取的代開那部分的減征額，免稅額是自開的不夠45萬部分的所有稅款，以前一直是這樣申報，但是這季度一直提示比對不通過，意思減征額把所有的銷售額的減征額都要填上，但是如果按提示調(diào)整報表的話，預(yù)交稅款就成為負數(shù)，越不合適，是不是系統(tǒng)升級導(dǎo)致，以前都是這樣申報的
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你好，上季度代開專票+自開普票超45萬了么？
如果不超45萬，確認屬于免稅范圍，是系統(tǒng)問題。
可以忽略強制申報。如果不放心，可以咨詢當?shù)囟悇?wù)熱線12366。
2022 01/16 10:53
84784988 
2022 01/16 10:54
沒有超，所以我就強制申報了，害怕后續(xù)有啥問題
宋艷萍老師 
2022 01/16 10:58
這個月是系統(tǒng)問題，也咨詢過12366，是這樣回復(fù)的。
84784988
2022 01/16 11:00
知道了，謝謝老師！
宋艷萍老師
2022 01/16 11:00
不客氣，祝工作順利
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