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問題已解決
老師好，利潤表上的稅金及附加累計數(shù)不對，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)分錄對的，資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)也是對的，利潤表卻沒有做上這一筆，如何調(diào)整利潤表？
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您好，您好，時不時沒有計提完全，利潤表上沒有應(yīng)該就是沒有計提呀，
2022 01/15 18:50
84784989 
2022 01/15 18:52
有做計提分錄的，也有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，所以資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)都正確，就利潤表上少了這筆
李霞老師 
2022 01/15 18:59
那不應(yīng)該啊，計提到稅金及附加，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候結(jié)轉(zhuǎn)這個科目了對吧，那就是軟件的問題
84784989
2022 01/15 19:03
是的，我現(xiàn)在上交第四季度才發(fā)現(xiàn)累計數(shù)不對，發(fā)現(xiàn)第二季度少了這筆，那應(yīng)該怎么補救？
李霞老師
2022 01/15 19:06
補提上，不過錢不多的話，不重要，只要不欠稅，稅務(wù)局不會管的
84784989
2022 01/15 19:08
如果補提上那資產(chǎn)負(fù)債表那邊的數(shù)據(jù)就多了，重復(fù)了。。因為已經(jīng)有做分錄，資產(chǎn)負(fù)債表也是正確的數(shù)據(jù)
84784989
2022 01/15 19:09
那就算了，錢不多，謝謝老師
李霞老師
2022 01/15 19:11
祝您生活愉快，開心快樂
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