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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)第四季度申報(bào)所得稅有免稅收入和應(yīng)稅收入，在申報(bào)表里怎樣填列，免稅收入對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用和應(yīng)稅收入對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用，在季報(bào)所得稅申報(bào)怎樣填列呢？
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您好，您好同學(xué)，對(duì)于所得稅報(bào)表這塊，就不用區(qū)分收入和成本了，直接收入合計(jì)填到表里面，成本合計(jì)填到表里面，增值稅報(bào)表是要區(qū)分的，小規(guī)模單位對(duì)嗎，免稅收入您填到第四部分，應(yīng)稅收入是開(kāi)具的專(zhuān)票嗎，
2022 01/15 17:23
84784975 
2022 01/15 17:24
是一般納稅人的
84784975
2022 01/15 17:27
公司是林業(yè)公司，種樹(shù)的，免稅，后來(lái)增加經(jīng)營(yíng)范圍購(gòu)木片再銷(xiāo)出去，是應(yīng)稅的，開(kāi)了專(zhuān)票交了增值稅，所得稅是否要分開(kāi)免稅所得和應(yīng)稅所得，免稅業(yè)務(wù)是虧損的，應(yīng)稅部分是盈利的
李霞老師 
2022 01/15 17:28
一般納稅人，表一里面，有免稅那一行，填到對(duì)應(yīng)的行， 其實(shí)都不用自己填，現(xiàn)在都是自動(dòng)取得數(shù)據(jù)，報(bào)表上有這么一個(gè)功能，自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)，? ?企業(yè)所得稅是不分開(kāi)申報(bào)的，你可以看一下你的所得稅報(bào)表，區(qū)分的點(diǎn)在于增值稅報(bào)表
84784975
2022 01/15 17:39
申報(bào)表里第7行次是減免稅收入的～～第8行次是減所得減免的。我有點(diǎn)不明白所得減免這項(xiàng)是什么意思。因?yàn)槲倚碌焦?，?duì)之前業(yè)務(wù)不熟
李霞老師
2022 01/15 17:42
我給您說(shuō)的減免是增值稅表一里面的減免，? 企業(yè)所得稅里面的減免呀，那個(gè)地方您不需要填寫(xiě)的，您填完收入。成本，系統(tǒng)自動(dòng)出數(shù)據(jù)，沒(méi)出數(shù)據(jù)，說(shuō)明那個(gè)地方不需要出
84784975
2022 01/15 17:52
所得減免是不是小型微利企業(yè)所減免得
84784975
2022 01/15 17:55
就是所得稅里所得減免的數(shù)是自動(dòng)生成的，然后我的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，然后就是提示利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)小于所得減免，不通過(guò)
李霞老師
2022 01/15 17:55
對(duì)，所得稅減免是小微企業(yè)的減免，
84784975
2022 01/15 17:55
顯示這樣
李霞老師
2022 01/15 17:56
我這樣跟您說(shuō)哈，您的免稅收入應(yīng)稅收入，加一塊，填到那個(gè)主營(yíng)收入哪一行里面，成本金額填上，利潤(rùn)總額填上，其他的你別填寫(xiě)
84784975
2022 01/15 17:57
第三季度有盈利，所得減免是這個(gè)數(shù)，現(xiàn)在申報(bào)第四季度的自動(dòng)跳出來(lái)第三季度這個(gè)數(shù)
李霞老師
2022 01/15 17:58
系統(tǒng)自己跳出來(lái)的肯定是對(duì)的，
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