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老師，您好！年底所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么做憑證？
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你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)
計提的時候，借：所得稅費用?，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
結(jié)轉(zhuǎn)的時候，借：本年利潤，貸：所得稅費用
2022 01/15 16:11
84784996 
2022 01/15 16:17
先結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用，還是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？
84784996
2022 01/15 16:19
我沒交所得稅時已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤了
84784996
2022 01/15 16:19
需要重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
鄒老師 
2022 01/15 16:23
你好，是先結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
沒交所得稅時（有做計提所得稅分錄嗎），已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤
84784996
2022 01/15 16:26
沒有，那我重新做一下，先計提所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅，最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，對嗎
鄒老師
2022 01/15 16:27
你好，是的，是這樣處理的?
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