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我看過了，11月份的工資跟12月的公式完全一樣

您好，如果只是利潤表，可以看下以前年度損益科目本月是否有發(fā)生額，未結轉。或者根據(jù)手工計算的結果和表格的結果進行對比，根據(jù)差額查找原因。

我查看了賬套里12月份的科目余額表，數(shù)字跟資產(chǎn)負債表里的數(shù)字是一樣的，那問題會在哪里呢？

您好，檢查一下12月利潤表里的凈利潤和科目余額表一致嗎？12月的累計凈利潤是否等于11月累計凈利潤加上12月當月凈利潤。

利潤總額等于本年利潤嗎？

您好，本年利潤=凈利潤=利潤總額-所得稅費用 利潤表計算公式：? 1、營業(yè)利潤=主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-主營業(yè)務稅金及附加＋其他業(yè)務收入-其他業(yè)務支出-營業(yè)（銷售）費用-管理費用-財務費用? 2、利潤總額=營業(yè)利潤+補貼收入＋營業(yè)外收入-營業(yè)外支出? 3、凈利潤=利潤總額-所得稅

這是，12月份魚余額表

這是，負債表跟利潤表

老師，我剛剛發(fā)你四張圖片，你能看到嗎？

能幫我看一下到底是哪不對了？

您好，拍一下第2張的科目余額表

剛沒排隊

剛沒拍對

您好， 我?guī)湍戳艘幌?，年初的未分配利?03996.09+利潤表的本年累計凈利潤-36111.01后，資產(chǎn)負債表上的未分配利潤應等于67885.08元，實際你的資產(chǎn)負債表上的數(shù)為69532.11元，差額為1647.03元。 再看你的科目余額表里的本年利潤貸方發(fā)生額與借方發(fā)生額的差為53072.71元，但你的利潤表當月凈利潤為51425.68元，差額也是1647.03元，所以你要看一下整月的賬，這個數(shù)差在哪里。