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問題已解決
老師，請問應交稅費-待抵扣認證科目月末要結嗎？怎么結？我報表應交稅費不能自動生成數(shù)？是不是因為沒結轉
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
對的
都要結轉的
2022 01/14 11:34
84784965 
2022 01/14 11:35
那分錄怎么做？
樸老師 
2022 01/14 11:43
1、取得進項票當月認證
借:相關科目 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)
2、待認證進項稅額轉入抵扣時
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)
84784965
2022 01/14 11:45
老師我現(xiàn)在還沒抵扣，下個月才抵那是不是等抵時才做
84784965
2022 01/14 11:45
當月收到的票不用當月抵吧
樸老師
2022 01/14 11:54
同學你好
時間是上月的才可以
84784965
2022 01/14 11:55
是的，上月的
84784965
2022 01/14 11:58
就是收到一張材料發(fā)票時我當月沒勾選第二個月要報稅時才勾選上月進項，那我收到的票做這個材料的稅金是不是要設“應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額），然后等第二個月做帳時抵扣勾選后再把這分錄做相反，是這樣做嗎？還是發(fā)票一到就直接做應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
樸老師
2022 01/14 12:04
同學你好
是這樣做的
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