問(wèn)題已解決

老師，減免的增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，繳納所得稅是吧？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/13 18:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的，需要交所得稅。
2022 01/13 18:31
84784947
2022 01/13 18:42
因?yàn)槲覀冮_(kāi)票總金額未達(dá)季度45萬(wàn)、那轉(zhuǎn)出金額是按實(shí)際開(kāi)票是1%的稅額轉(zhuǎn)，而不是3%吧？國(guó)家減免的是2%，那2%這部分金額需要體現(xiàn)在賬務(wù)上嗎？
郭老師
2022 01/13 18:47
你好，對(duì)的是的，按照百分之一來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
84784947
2022 01/13 18:57
好的。謝謝老師
郭老師
2022 01/13 18:59
不用客氣 工作愉快
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