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問題已解決
老師還在嗎 年報(bào)企業(yè)所得稅A105050表的工資支出用填嗎
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只要有工資需要填寫的。
2022 01/13 16:49
84784999 
2022 01/13 16:51
也就是工資需要納稅調(diào)增嗎，需要在這個(gè)表填上嗎
郭老師 
2022 01/13 16:52
你好你的工資計(jì)提的都發(fā)下去了，不需要調(diào)增的，正常抵扣就可以的，即使正常抵扣也得填寫。
84784999
2022 01/13 16:53
全年40萬都填到這個(gè)表上嗎
郭老師
2022 01/13 16:55
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784999
2022 01/13 16:57
都填上加上業(yè)務(wù)招待費(fèi)7萬多 就變成納稅調(diào)增額了，產(chǎn)生5000多的稅
郭老師
2022 01/13 16:59
你好那就需要補(bǔ)稅的。
84784999
2022 01/13 17:01
但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，虧損，也需要補(bǔ)稅嗎
郭老師
2022 01/13 17:02
看下的你的應(yīng)納稅所得額是一個(gè)正數(shù)。
84784999
2022 01/13 17:03
是因?yàn)榧{稅調(diào)整增加額 加上了工資支出和業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 所以是正數(shù)了
郭老師
2022 01/13 17:04
調(diào)燈之后有利潤(rùn)的，需要補(bǔ)稅。
84784999
2022 01/13 17:07
需要怎么調(diào)整 沒有稅額呢
郭老師
2022 01/13 17:08
別調(diào)增不就可以啦？
郭老師
2022 01/13 17:08
不調(diào)增或者是你有成本費(fèi)用可以抵扣。
84784999
2022 01/13 17:09
不調(diào)增違規(guī)嗎 那就不調(diào)增 不填工資支出可以嗎
郭老師
2022 01/13 17:14
違法的
稅法規(guī)定的不允許抵扣的就得跳燈。
84784999
2022 01/13 17:14
那您說的不調(diào)增是指哪個(gè)
郭老師
2022 01/13 17:15
你好，你不是不想交稅嗎？
84784999
2022 01/13 18:12
額 不是我不想交是老板不想交
郭老師
2022 01/13 18:18
那你們得有成本的發(fā)票。你有其他的成本費(fèi)用可以做進(jìn)去啊，但是這個(gè)成本你得確定是二一年發(fā)生的才行，只要發(fā)票在匯算清繳之前到了就可以抵扣。
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