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應(yīng)交稅費(fèi)那里為啥不按收入來(lái)計(jì)算，只按40萬(wàn)計(jì)呢？
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因?yàn)榧{稅義務(wù)是根據(jù)客戶消費(fèi)時(shí)的金額進(jìn)行納稅，而題目企業(yè)的收入確認(rèn)是按照比例方式確認(rèn)，所以稅收的金額會(huì)與企業(yè)確認(rèn)的會(huì)有偏差
2022 01/13 14:24
84785036 
2022 01/13 14:26
收入確認(rèn)金額和計(jì)稅金額不一樣，在實(shí)務(wù)中不會(huì)有問題嗎？
里昂老師 
2022 01/13 14:29
不會(huì)，這個(gè)方式是最常見的，先確定40萬(wàn)的稅收，然后公司收入確認(rèn)小于40萬(wàn)，稅局是認(rèn)同的，因?yàn)檫@個(gè)是先繳稅的方式
84785036
2022 01/13 14:39
不對(duì)啊，現(xiàn)在是確定的收入大于40萬(wàn)啊，40萬(wàn)+另外分?jǐn)偟?萬(wàn)內(nèi)的，不是收入金額大于40萬(wàn)嗎，但是納稅是按40萬(wàn)來(lái)納，也就是納稅金額 小于收入金額，一部分不繳納增值稅的
里昂老師
2022 01/13 14:52
現(xiàn)在確認(rèn)的收入是37萬(wàn)多，而稅收的金額是40萬(wàn)
84785036
2022 01/13 14:55
40萬(wàn)是含稅收入，算下來(lái)是35.4萬(wàn)的未稅收入，而37萬(wàn)多直接是未稅收入，已經(jīng)去掉稅的部分的，由40萬(wàn)+5萬(wàn)里面分?jǐn)偙壤哪遣糠?，再扣掉稅費(fèi)之前得出來(lái)的
里昂老師
2022 01/13 15:04
那應(yīng)該是37萬(wàn)包含了客戶未來(lái)未消費(fèi)的金額，但是稅收是按照客戶消費(fèi)的金額來(lái)算稅，所以企業(yè)再算收入的時(shí)候把客戶未消費(fèi)的充值金額算進(jìn)去
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