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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好！請(qǐng)問之前外賬公司做的賬和現(xiàn)在我做的賬不一樣，要怎么調(diào)整呢？還是可以直接接著外賬公司的賬的截止日期后的月份直接接我做的賬呢？
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同學(xué)，你好，您是要把代賬公司和你的賬合并在一起么？那您必須保證兩者之間是連續(xù)的。一般情況下您做的是內(nèi)賬，對(duì)方是稅務(wù)報(bào)表，要以對(duì)方的那份數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，最好是找到兩份賬務(wù)之間的區(qū)別在哪里，然后去調(diào)整
2022 01/13 11:56
84784959 
2022 01/13 12:03
你好，內(nèi)賬和外賬有什么區(qū)別呢？我要怎么去找這個(gè)區(qū)別呢？外賬公司做賬做到了6月30日止，報(bào)稅也是報(bào)到這個(gè)季度打止。我接手后，將公司從籌建期到今年12月的賬都做了，然后因?yàn)楹椭耙粯佣际翘潛p，所以按之前外賬公司做的稅務(wù)報(bào)表繼續(xù)進(jìn)行了0申報(bào)。
霍清老師 
2022 01/13 12:10
區(qū)別在于對(duì)于同一個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，可能存在不同的入賬方式，還有存在有些業(yè)務(wù)發(fā)生后不符合入賬標(biāo)準(zhǔn)，但是又需要記錄下來，那么就會(huì)有內(nèi)外賬的區(qū)別
建議往外申報(bào)的時(shí)候還是要延續(xù)外賬的賬務(wù)，慢慢去調(diào)整科目余額表直到兩者一致，就可以用一套賬務(wù)去記錄了。
84784959
2022 01/13 12:23
你好。你說慢慢去調(diào)整，是怎么慢呀？今年第三季度是延續(xù)的外賬公司的賬務(wù)處理的，但是第四季度能直接按我的數(shù)據(jù)來填制嗎？就是這個(gè)表，第四季度季初的余額延續(xù)第三季度季末，第四季度季末我就填寫目前的余額及真實(shí)的入職人數(shù)，然后營(yíng)業(yè)收入，成本，利潤(rùn)總額，就按現(xiàn)在實(shí)際的結(jié)果來填制（還是不能一次性就改過來，要分批去做呢？）。
霍清老師
2022 01/13 12:27
如果您的賬務(wù)和外賬差異特別大，舉個(gè)例子你這邊固定資產(chǎn)有100萬，但是外賬只有50萬，如果要調(diào)整為一致，是不能一次性調(diào)整的，因?yàn)檫@對(duì)您的經(jīng)營(yíng)有非常大的影響，稅務(wù)大數(shù)據(jù)會(huì)對(duì)此進(jìn)行預(yù)警。所以首先您要看兩者之間差異有多大，都是哪些科目有差異，如果差異不大當(dāng)然可以一次性調(diào)整，調(diào)整后需要做備案錄把調(diào)整原因記錄下來，以便后期的會(huì)計(jì)查賬
84784959
2022 01/13 13:12
你好，這邊沒有這么大的差異。外賬公司留了一個(gè)科目余額表寫的是2021年1月至2021年7月，我應(yīng)該從哪些數(shù)據(jù)去比較呢？
霍清老師
2022 01/13 13:35
直接看每個(gè)科目的余額就可以了，損益類科目一般余額都是零，需要看看發(fā)生額差異，如果差異不大就下期報(bào)財(cái)報(bào)的時(shí)候把它調(diào)過來就可以了
84784959
2022 01/13 14:46
你好，請(qǐng)問有必要去稅務(wù)機(jī)關(guān)作廢之前的申報(bào)重新申報(bào)嗎？比如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入之前公賬1到7月份只做了2.1萬，實(shí)際是28萬。
84784959
2022 01/13 14:46
如果去稅務(wù)機(jī)關(guān)作廢重新申報(bào)會(huì)有什么影響嗎？
霍清老師
2022 01/13 15:08
同學(xué)，你好，如非必要不要去重新申報(bào)，你可以把少計(jì)入的收入記到本期，修改報(bào)表需要補(bǔ)稅，可能還需要交滯納金等
84784959
2022 01/14 09:50
你好，我也可以把收入分批補(bǔ)上嗎？因?yàn)楸緛砭蜎]達(dá)45萬的季收入。
霍清老師
2022 01/14 10:03
如果符合收入確認(rèn)的條件是需要按期確認(rèn)的
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