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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！我公司被稅局查到19年的發(fā)票，繳稅額度不夠，讓我們準(zhǔn)備補(bǔ)稅資料，我問老師，補(bǔ)稅資料都準(zhǔn)備哪些。他說會(huì)計(jì)都知道，這個(gè)補(bǔ)稅資料不都是稽查開個(gè)補(bǔ)稅單嗎？我們拿著補(bǔ)稅單去補(bǔ)交稅嗎
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您好，更正納稅申報(bào)表，調(diào)整財(cái)務(wù)賬套
2022 01/13 09:04
84785000 
2022 01/13 09:10
老師你好，是先調(diào)整財(cái)務(wù)帳套是??？
小林老師 
2022 01/13 09:11
您好，是的，因?yàn)槟陌l(fā)票有問題，稅務(wù)會(huì)認(rèn)為是虛增成本
84785000
2022 01/13 09:37
老師，就是有4張進(jìn)項(xiàng)票專票16個(gè)點(diǎn)的，銷項(xiàng)是普票6個(gè)點(diǎn)開出去的，就這筆業(yè)務(wù)進(jìn)銷出了問題被稅局給抓住了，現(xiàn)在查到了，然后做補(bǔ)稅資料，但是當(dāng)年19年利潤虧損了23萬多，那么，這個(gè)現(xiàn)在調(diào)賬，是不是需要企業(yè)所得也調(diào)上去，還是只把增值稅銷減進(jìn)項(xiàng)的差額部分補(bǔ)交稅調(diào)上去？
小林老師
2022 01/13 09:43
您好，不僅增值稅及其附加稅，還有企業(yè)所得稅
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