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問(wèn)題已解決
我們是小規(guī)模的勞務(wù)派遣公司，如果去稅務(wù)局開(kāi)全額普票的話是開(kāi)3個(gè)點(diǎn)還是1個(gè)點(diǎn)呢，它享受小規(guī)模納稅人疫情期間減按1%的稅收政策嗎
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你好，如果你不是差額計(jì)稅的話可以開(kāi)1%。
2022 01/13 08:43
84784988 
2022 01/13 08:46
可是申報(bào)表上還是3%呢？
郭老師 
2022 01/13 08:50
你好，你需要交增值稅的嗎？
84784988
2022 01/13 08:52
是的，申報(bào)表上也沒(méi)看見(jiàn)哪里有減免稅申報(bào)呀
郭老師
2022 01/13 08:53
你好在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84784988
2022 01/13 08:58
如果按差額開(kāi)票呢，就只能開(kāi)5%的稅率嗎
郭老師
2022 01/13 09:00
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784988
2022 01/13 09:02
我按差額申報(bào)，我收入100萬(wàn)，減去人工工資90萬(wàn)，差額只有10萬(wàn)，未達(dá)增值稅起征點(diǎn)，為什么申報(bào)表上還要交稅呢
郭老師
2022 01/13 09:02
你好，開(kāi)的是普通發(fā)票的嗎？截圖申報(bào)表看一下可以嗎？
84784988
2022 01/13 09:03
哦，差額開(kāi)票開(kāi)的是專票，所以要交稅
郭老師
2022 01/13 09:05
你好，對(duì)的是的，那就需要交稅。
84784988
2022 01/13 09:09
還有個(gè)地方不明白，就是差額征稅的申報(bào)表上，這個(gè)免稅銷售額這里為什么要填個(gè)負(fù)數(shù)，申報(bào)表才不提示有錯(cuò)誤
郭老師
2022 01/13 09:10
你好，是不是之前有無(wú)票收入。
84784988
2022 01/13 09:11
還沒(méi)有開(kāi)票，之前是0申報(bào)
郭老師
2022 01/13 09:13
你好，你這個(gè)是已經(jīng)申報(bào)成功嗎？還是這個(gè)月申報(bào)的？
84784988
2022 01/13 09:16
這個(gè)月待申報(bào)單的，填好了，還沒(méi)有申報(bào)，之前那個(gè)免稅銷售額那里沒(méi)有填數(shù)據(jù)，保存的時(shí)候老是提示那里有誤
郭老師
2022 01/13 09:18
你好，這個(gè)負(fù)數(shù)填寫的不對(duì)。
郭老師
2022 01/13 09:18
你為什么要在這里填寫負(fù)數(shù)？你是差額計(jì)稅的，應(yīng)該在附列資料里面填寫。
84784988
2022 01/13 09:18
你看我要是把那個(gè)數(shù)字去掉就是這個(gè)提示
郭老師
2022 01/13 09:20
第四行和第五行這兩個(gè)金額怎么不一樣？
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