問(wèn)題已解決

減免稅本期發(fā)生額對(duì)比不通過(guò)，現(xiàn)在的增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/12 21:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2022 01/12 21:18
bamboo老師
2022 01/12 21:33
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期銷(xiāo)售額多少 普通發(fā)票還是專(zhuān)用發(fā)票
bamboo老師
2022 01/12 21:36
那不需要填寫(xiě)減免稅明細(xì)表啊 您填寫(xiě)了嗎
bamboo老師
2022 01/12 21:38
可以把您申報(bào)表截圖看看嗎
bamboo老師
2022 01/12 21:39
您上傳的是做分錄啊
bamboo老師
2022 01/12 21:41
您填10欄跟9欄 然后申報(bào)是什么提示
bamboo老師
2022 01/12 21:43
減免稅本期發(fā)生額對(duì)比不通過(guò)， 您截圖沒(méi)有填寫(xiě)減免稅金額啊
bamboo老師
2022 01/12 21:44
那您按我說(shuō)的填寫(xiě)申報(bào)一下看看
bamboo老師
2022 01/12 21:49
不需要您就填10跟9? 然后減免稅的是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的 應(yīng)該不需要您修改
bamboo老師
2022 01/12 21:52
您沒(méi)有填寫(xiě)減免稅明細(xì)表的啊 那系統(tǒng)這樣提示應(yīng)該是系統(tǒng)問(wèn)題
84784995
2022 01/12 21:32
小規(guī)模納稅人
84784995
2022 01/12 21:35
1384，普通發(fā)票，稅率是1%
84784995
2022 01/12 21:36
我沒(méi)有填那張表，好像是申報(bào)表填寫(xiě)更改了
84784995
2022 01/12 21:38
現(xiàn)在是這樣做賬報(bào)稅了嗎
84784995
2022 01/12 21:40
你看下下面，我查了百度，說(shuō)現(xiàn)在申報(bào)表填寫(xiě)是這樣填了，我也不清楚到底有沒(méi)有更改
84784995
2022 01/12 21:42
第一個(gè)問(wèn)題
84784995
2022 01/12 21:44
沒(méi)有填，提示報(bào)不了增值稅
84784995
2022 01/12 21:47
你看19欄：本期免稅額要改成1370.3*0.01嗎
84784995
2022 01/12 21:48
原先是9欄：不含稅1370.3 19欄自動(dòng)跳出41.11，顯示不通過(guò)，要不要講19欄改為13.70呢
84784995
2022 01/12 21:51
能看清嗎
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