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問題已解決
因為公司是小規(guī)模公司，每個季度都免征增值稅，做賬務(wù)的時候有轉(zhuǎn)出未交增值稅，但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)免征增值稅，導(dǎo)致未交增值稅和附加稅賬務(wù)有余額，免征增值稅的賬務(wù)處理怎么處理？
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你好 ； 你小規(guī)模應(yīng)該沒有這些科目的。 你現(xiàn)在是 做到未交增值稅貸方去了的話； 做 ：借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸營業(yè)外收入? -政府補助? ?
2022 01/12 12:49
84784981 
2022 01/12 12:51
我之前都是做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額
meizi老師 
2022 01/12 12:52
你好 ；? ? 銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅去 ；? 在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去? ??
84784981
2022 01/12 12:54
那我后面，要做屏的話，就是要做到借未交增值稅。貸：營業(yè)收入正府補貼？
meizi老師
2022 01/12 12:54
?你好 ；? ? 是的。 就得 這樣結(jié)轉(zhuǎn)下就平了? ?
84784981
2022 01/12 12:54
做平，剛打錯字
meizi老師
2022 01/12 12:54
? 是的。? ? 就這樣掛就行了。? ?
84784981
2022 01/12 13:01
但是附加稅平不了
meizi老師
2022 01/12 13:01
?你好；附加稅 都不用你去計提呀； 你增值稅都免征了? 那有 附加稅? ?
84784981
2022 01/12 13:02
軟件自動計提的，這種怎么去解決？
84784981
2022 01/12 13:02
現(xiàn)在都是之前的帳
84784981
2022 01/12 13:05
紅沖掉計提？
84784981
2022 01/12 13:07
那就是借應(yīng)交稅費。貸，以前年度損益調(diào)整？因為剛好已經(jīng)報了稅了
meizi老師
2022 01/12 13:12
你好；? 找你軟件售后 給你 處理下 設(shè)置 ； 這個 計提了到時你 就只能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去? ? ?會影響利潤的??
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