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問(wèn)題已解決
老師。報(bào)稅的時(shí)候可以先暫估一筆費(fèi)用嗎？
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你好
可以的
可以暫估
2022 01/11 20:58
84784967 
2022 01/12 08:03
老師那暫估。是在報(bào)稅系統(tǒng)里暫估？還是賬上做暫估？賬上做暫估到時(shí)候得沖會(huì)吧？
郭老師 
2022 01/12 08:16
帳上暫估
按照暫估的申報(bào)
84784967
2022 01/12 08:55
哦。明白了。我之前看他們有在稅務(wù)系統(tǒng)里暫估的。賬上沒(méi)體現(xiàn)。這屬于什么性質(zhì)老師。
郭老師
2022 01/12 08:57
你好，那你賬上和申報(bào)的不就不一致了？
84784967
2022 01/12 09:03
哦。老師那暫估的這比費(fèi)用。有時(shí)間限制嗎？我是12月份暫估的
郭老師
2022 01/12 09:05
你好，只要匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣所得稅，如果沒(méi)有發(fā)票的話，你在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增，如果是虛增的業(yè)務(wù)，賬上需要紅沖。
84784967
2022 01/12 09:08
老師我理解的對(duì)不就是這比暫估費(fèi)用。在本年度要把這比費(fèi)用發(fā)票找到。如果沒(méi)有暫估這比費(fèi)用票就得把之前做的那筆給沖回去。
郭老師
2022 01/12 09:09
好對(duì)的是的是這么做。
84784967
2022 01/12 09:11
郭老師。我有個(gè)客戶不想交所得稅。我要是12月份給他暫估了一筆費(fèi)用，他就得在次年5月30日給我找到這筆費(fèi)用票。那如果他找不到還不想交稅。就在賬上一直這么掛著？
郭老師
2022 01/12 09:13
你好，賬上借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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