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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們2021年安全生產(chǎn)費(fèi)用余額70萬，所得稅匯算清繳時(shí)要補(bǔ)稅 ，那會(huì)計(jì)做賬怎么處理，不處理的話不是余額一直有70萬嗎
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這個(gè)余額會(huì)計(jì)上都會(huì)有啊，只是說匯算清繳的時(shí)候，你再申報(bào)表里面納稅調(diào)整就行。
2022 01/11 17:04
84785022 
2022 01/11 17:06
那2022年又提取50萬，使用了50萬，賬上余額還有70萬，那2022年匯算清繳還要調(diào)整補(bǔ)稅嗎
陳詩晗老師 
2022 01/11 17:07
那你二二年的時(shí)候就納稅調(diào)減就可以了。
84785022
2022 01/11 17:12
意思再減去70萬？
陳詩晗老師
2022 01/11 17:14
什么剪掉70萬，就如果說你下一年使用了50萬的話，你就把使用的做調(diào)減啊。
84785022
2022 01/11 17:21
按使用的做調(diào)減？還是有點(diǎn)不太明白啊老師
84785022
2022 01/11 17:26
我計(jì)提了50萬，使用了50萬，賬面上余額還有70萬，按這個(gè)算法再調(diào)減50萬，還剩20萬要調(diào)減？
陳詩晗老師
2022 01/11 17:38
就是你具體的納稅調(diào)增，使用的納稅調(diào)減。
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