問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模收到普通發(fā)票，是連著進(jìn)項(xiàng)稅額一起入成本嗎？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/11 15:02
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宋艷萍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
你好:小規(guī)模收到普通發(fā)票，是連著進(jìn)項(xiàng)稅額一起入成本，是的
2022 01/11 15:02
84784950
2022 01/11 15:04
那要交的增值稅就是開(kāi)票出去的銷項(xiàng)稅額嗎？
宋艷萍老師
2022 01/11 15:22
是的，如果普票月度小于15萬(wàn)，季度小于45萬(wàn)，免增值稅 專票都要交增值稅
84784950
2022 01/11 15:44
那我我分錄也是貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 這要計(jì)嗎？
宋艷萍老師
2022 01/11 16:00
是的，做分錄是這樣的。月底免稅的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
84784950
2022 01/11 16:10
那銷項(xiàng)稅額月底還要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？
宋艷萍老師
2022 01/11 16:16
不交增值稅，不用轉(zhuǎn)，直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
84784950
2022 01/11 16:28
老師 就是說(shuō)我們開(kāi)了專票出去了，有5680.4的銷項(xiàng)稅額，這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？
宋艷萍老師
2022 01/11 16:40
這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
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