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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！發(fā)現(xiàn)7月份有一筆賬做錯(cuò)了，應(yīng)該怎么補(bǔ)救呢？
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你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
2022 01/11 11:17
84785017 
2022 01/11 11:22
借應(yīng)付職工薪酬，借其他應(yīng)收款。貸其他應(yīng)付款。因?yàn)槲覀児べY是借股東的錢發(fā)的，所以貸其他應(yīng)付款
郭老師 
2022 01/11 11:23
你好，正確的應(yīng)該是怎么做？
84785017
2022 01/11 11:24
這個(gè)是社保，好像沒有錯(cuò)吶
郭老師
2022 01/11 11:25
沒有錯(cuò)，就不用修改了。
84785017
2022 01/11 11:25
在復(fù)查所有明細(xì)賬，怕自己做錯(cuò)。一個(gè)個(gè)科目去復(fù)核，好大工程??！
84785017
2022 01/11 11:27
老師你好！長期股權(quán)投資，一直都是股東打過來的投資款，最后就在借方長期股權(quán)投資，還需要怎么做賬嗎？
郭老師
2022 01/11 11:27
不對的，你們支付給別人的吧。
郭老師
2022 01/11 11:27
你是別人的股東，你們打錢出去啊。
84785017
2022 01/11 11:29
老師，剛剛的科目沒有錯(cuò)，金額錯(cuò)了，應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬900.38我借應(yīng)付職工薪酬904.18了。這個(gè)錯(cuò)誤發(fā)生在7月份
84785017
2022 01/11 11:30
對，我們是股東
84785017
2022 01/11 11:30
打錢出去給子公司
郭老師
2022 01/11 11:32
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款，當(dāng)時(shí)這么做的嗎？
郭老師
2022 01/11 11:32
如果是的話，紅沖借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬。
84785017
2022 01/11 11:41
是的。明白了。謝謝老師
郭老師
2022 01/11 11:42
不用客氣，工作愉快。
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