00:10:00
問題已解決
老師你好！發(fā)現(xiàn)7月份有一筆賬做錯了，應(yīng)該怎么補救呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當時的分錄是怎么做的？
2022 01/11 11:17
84785017 
2022 01/11 11:22
借應(yīng)付職工薪酬，借其他應(yīng)收款。貸其他應(yīng)付款。因為我們工資是借股東的錢發(fā)的，所以貸其他應(yīng)付款
郭老師 
2022 01/11 11:23
你好，正確的應(yīng)該是怎么做？
84785017
2022 01/11 11:24
這個是社保，好像沒有錯吶
郭老師
2022 01/11 11:25
沒有錯，就不用修改了。
84785017
2022 01/11 11:25
在復(fù)查所有明細賬，怕自己做錯。一個個科目去復(fù)核，好大工程??！
84785017
2022 01/11 11:27
老師你好！長期股權(quán)投資，一直都是股東打過來的投資款，最后就在借方長期股權(quán)投資，還需要怎么做賬嗎？
郭老師
2022 01/11 11:27
不對的，你們支付給別人的吧。
郭老師
2022 01/11 11:27
你是別人的股東，你們打錢出去啊。
84785017
2022 01/11 11:29
老師，剛剛的科目沒有錯，金額錯了，應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬900.38我借應(yīng)付職工薪酬904.18了。這個錯誤發(fā)生在7月份
84785017
2022 01/11 11:30
對，我們是股東
84785017
2022 01/11 11:30
打錢出去給子公司
郭老師
2022 01/11 11:32
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款，當時這么做的嗎？
郭老師
2022 01/11 11:32
如果是的話，紅沖借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬。
84785017
2022 01/11 11:41
是的。明白了。謝謝老師
郭老師
2022 01/11 11:42
不用客氣，工作愉快。
閱讀 294
描述你的問題，直接向老師提問
407
意見反饋
