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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，我們是銷售方貿(mào)易公司收到冷凍玉米零稅率的發(fā)票，我們按幾個(gè)點(diǎn)開(kāi)出去
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，一般納稅人9%，小規(guī)模的1%。
2022 01/11 09:09
84785026 
2022 01/11 09:18
我說(shuō)錯(cuò)了，我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票零稅率普通發(fā)票與專用發(fā)票的區(qū)別
郭老師 
2022 01/11 09:22
對(duì)方是自產(chǎn)自銷的，你可以抵扣增值稅
計(jì)算抵扣
專用發(fā)票沒(méi)有零稅率的。
如果是9%的專票，你可以在勾選平臺(tái)里面直接勾選。
84785026
2022 01/11 10:31
對(duì)于我們一般納稅人假如符合的文件的話可以開(kāi)免稅還是零稅率
郭老師
2022 01/11 10:45
你好，應(yīng)該是開(kāi)免稅的發(fā)票，農(nóng)產(chǎn)品的。
84785026
2022 01/11 13:00
老師，另外問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，我開(kāi)出去的發(fā)票借應(yīng)收賬款貸收入，過(guò)了幾個(gè)月后對(duì)方說(shuō)現(xiàn)金付給我們，不對(duì)公轉(zhuǎn)賬，那這個(gè)收據(jù)是我這邊開(kāi)嗎
郭老師
2022 01/11 13:05
對(duì)的是的，你們單位開(kāi)收據(jù)的，但是你得控制好金額，現(xiàn)金這個(gè)一般在5000左右可以，金額太大的話都就得走銀行。
84785026
2022 01/11 13:08
兩萬(wàn)多，現(xiàn)在也沒(méi)辦法了，現(xiàn)金收回來(lái)了，那收據(jù)需要蓋什么章
84785026
2022 01/11 13:08
收款人不寫可以嗎
84785026
2022 01/11 13:10
我有點(diǎn)不明白，對(duì)方收到我的發(fā)票兩萬(wàn)多，她付現(xiàn)金也有風(fēng)險(xiǎn)那為什么不對(duì)公轉(zhuǎn)，對(duì)于對(duì)方來(lái)說(shuō)有什么好處
郭老師
2022 01/11 13:14
數(shù)據(jù)需要蓋公章的。
郭老師
2022 01/11 13:14
收據(jù)需要蓋公章的。
超過(guò)了現(xiàn)金的交易金額。
84785026
2022 01/11 13:16
收款人不寫可以嗎，直接蓋下公章
84785026
2022 01/11 13:16
對(duì)方有什么好處
郭老師
2022 01/11 13:18
你好，可以的，沒(méi)有好處。
郭老師
2022 01/11 13:18
就證明對(duì)方現(xiàn)金支付了就是了，對(duì)方拿來(lái)做賬。
84785026
2022 01/11 13:22
我有點(diǎn)糊涂了，我自己寫收據(jù)然后蓋我們的公章嗎
郭老師
2022 01/11 13:25
你好，你們開(kāi)收據(jù)，蓋你們的公章。
郭老師
2022 01/11 13:25
證明是你們單位收了現(xiàn)金。
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