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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，二季度開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票，10月申報(bào)納稅，11月紅沖，然后重新開(kāi)了90萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)增值稅怎么申報(bào)？報(bào)負(fù)數(shù)嗎
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你好； 你這樣會(huì)負(fù)數(shù) 10萬(wàn)的。 報(bào)不了負(fù)數(shù)的； 要去大廳報(bào)
2022 01/10 14:51
84784973 
2022 01/10 15:49
四季度紅沖普票60萬(wàn)，專票40萬(wàn)（之前都已繳納過(guò)增值稅，按1%，交了1萬(wàn)）
開(kāi)正數(shù)普票10萬(wàn)
以上都是不含增值稅金額，這個(gè)月的增值稅申報(bào)表怎么填寫呢
meizi老師 
2022 01/10 15:54
你好；? ?你這個(gè)負(fù)數(shù)了。 要去大廳報(bào)哈? 。 我們負(fù)數(shù)都報(bào)不了 要去大廳報(bào)才行的??
84784973
2022 01/10 15:56
大廳報(bào)也要填數(shù)據(jù)的嘛，我就不知道咋填，老師可以指導(dǎo)一下嗎
meizi老師
2022 01/10 16:00
?你好；? ? ?寫負(fù)數(shù)去報(bào)。 按你實(shí)際發(fā)生的 來(lái)寫? ? 比如? 你超過(guò)了45萬(wàn)了 ；? ?你發(fā)票 專票寫? 1-3欄次里面的1欄和專票欄次 寫 -60萬(wàn)? ? ?； 普票寫? ?1-3欄次里面的? ? 普票欄次里面去寫-30萬(wàn)? ? ? ? ? ? 實(shí)際你是 負(fù)數(shù)了 90萬(wàn)??
84784973
2022 01/10 16:08
增值稅原本是3%，之前交稅的時(shí)候填寫了減免2%
現(xiàn)在負(fù)數(shù)的話，這個(gè)還要填嗎
meizi老師
2022 01/10 16:22
?你好 ；? ?要寫的。按你負(fù)數(shù)部分來(lái)寫? ? ??
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