問題已解決

老師，我11月的時候開票把13%的稅點開成5%的，當(dāng)月未發(fā)現(xiàn)，12月開具5%的負數(shù)發(fā)票沖銷，現(xiàn)在1月報稅的時候銷售金額那張表無法保存，要怎么處理？

84785046| 提問時間：2022 01/10 10:22
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，提示的是是什么，學(xué)員
2022 01/10 10:45
84785046
2022 01/10 10:49
提示的是本表第14行9列應(yīng)小于等于第8、9a、10、11行9列之和；第14行10列應(yīng)小于等于第8、9、10、11行10列之和
84785046
2022 01/10 10:51
申報表是這樣的
冉老師
2022 01/10 10:54
5%那一行合計是負數(shù)嗎
84785046
2022 01/10 10:55
是的，是負數(shù)
冉老師
2022 01/10 11:02
那系統(tǒng)過不了，要去柜臺申報了
84785046
2022 01/10 11:02
好的，謝謝老師
冉老師
2022 01/10 11:06
不客氣，祝你工作順利，學(xué)員
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