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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，之前季度都是按實(shí)際收入納稅，本季度實(shí)際收入未超過(guò)45萬(wàn)，但補(bǔ)開了以前季度發(fā)票金額大于45萬(wàn)，本季度增值稅應(yīng)如何申報(bào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
只是免稅收入那欄就不填了。后邊的減免稅附表填不含稅稅金額*0.02
2022 01/10 09:42
84784978 
2022 01/10 09:52
這樣填出來(lái)就需要納稅了，本季度實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)未超過(guò)45萬(wàn)，之前季度的稅也當(dāng)季度繳納了，本季度只是補(bǔ)開了之前季度發(fā)票
家權(quán)老師 
2022 01/10 10:00
當(dāng)然是需要交稅了哈。
84784978
2022 01/10 10:06
之前季度當(dāng)季度已經(jīng)繳納了，只是沒開票，這季度在繳納不是重復(fù)納稅了嗎？
家權(quán)老師
2022 01/10 10:24
那就要只有去稅務(wù)大廳申報(bào)了哈。
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