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問題已解決
老師您好！請問在本年第四季度發(fā)現(xiàn)多計成本，應(yīng)該怎么調(diào)整減少前幾個季度的成本
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，之前的分錄是怎么做的？
2022 01/10 09:15
84785031 
2022 01/10 09:18
借:營業(yè)成本，應(yīng)付工資，貸：生產(chǎn)成本——原材料，生產(chǎn)成本——人工，其他應(yīng)付款——老板（付工資）老師現(xiàn)在做相同的紅字分錄嗎？
郭老師 
2022 01/10 09:19
你好，對的是的，是這么做的。
84785031
2022 01/10 09:22
老師我主要是想減少前幾個季度的成本，想增加利潤，因為本年的稅負(fù)率太低了，需要增加利潤提升所得稅負(fù)率
84785031
2022 01/10 09:23
如果這樣沖減成本，會導(dǎo)致本月的成本為負(fù)數(shù)的，這樣行不行？
郭老師
2022 01/10 09:24
你好，你本月有收入的話有風(fēng)險。
84785031
2022 01/10 09:28
老師，這個問題郁悶我好幾天的，我不曉得工怎么處理？2021年12月開票20多萬，還要紅沖2021年1月份的發(fā)票100多萬，本來收入就是個負(fù)數(shù)，我感覺好亂，頭一回遇到，麻煩老師幫忙指點指點
84785031
2022 01/10 09:30
老師我現(xiàn)在做的是2021年12月份的賬，本年稅負(fù)率太低，想提升哈利潤好增加企業(yè)所得稅負(fù)率，麻煩幫忙看看還有沒有什么補救的方法？
郭老師
2022 01/10 09:32
你好，那你第一季度收入小于成本嗎？
84785031
2022 01/10 09:35
老師，2021年一到三季度都是收入大于成本贏利的，到第四季度年末時，我做12月份的賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅負(fù)率太低了，而且12月份開票才20多萬，還要紅沖1月份已經(jīng)開出的發(fā)票100多萬，我感覺太亂了，不知該如何是好，請求老師幫忙多指點
郭老師
2022 01/10 09:37
實際這100萬都是你們單位多做嗎？
郭老師
2022 01/10 09:37
是的話，你可以正常紅蟲
就是讓你的成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)，80。
84785031
2022 01/10 09:48
老師，12月份已經(jīng)紅沖了1月份開的發(fā)票100多萬（這個100萬是對方?jīng)]付款才紅沖的），做12月份的賬應(yīng)沖減收入約100萬，12月的收入負(fù)數(shù)80萬，成本負(fù)數(shù)27萬（這個27萬成本是2021年1月份入賬時的成本），12月份不想做成本，不然結(jié)轉(zhuǎn)時還是不能增加利潤，想2022年1月份的賬上再做以前年度損益調(diào)整
郭老師
2022 01/10 09:50
你好，那你的負(fù)數(shù)發(fā)票是在幾月份開的。
84785031
2022 01/10 09:51
2021年的12月份，也就是我正在做12月的賬
郭老師
2022 01/10 09:53
好不可以的，需要在12月份做負(fù)數(shù)收入。
郭老師
2022 01/10 09:53
你申報的增值稅和所得稅不一致，稅務(wù)局會找你們的。
84785031
2022 01/10 09:54
老師，麻煩您幫忙想想辦法看還有沒有什么補救的方法？
郭老師
2022 01/10 09:55
哦，其他的方法沒有，現(xiàn)在已經(jīng)過了12月份，你在發(fā)票上是沒法調(diào)整。
郭老師
2022 01/10 09:55
你現(xiàn)在看一下你的利潤表的營業(yè)收入和成本，能填寫負(fù)數(shù)吧？
84785031
2022 01/10 10:00
老師，您說利潤表收入和成本填寫負(fù)數(shù)是什么意思呢？
郭老師
2022 01/10 10:02
你好，利潤表里面的收入成本填寫負(fù)數(shù)的意思。
84785031
2022 01/10 10:18
老師，利潤表上都填寫負(fù)數(shù)，那就是本季度不需要交所得稅呀，這樣也不能增加所得稅？
郭老師
2022 01/10 10:25
你好，對的是的，會增加你的利潤。
84785031
2022 01/10 10:36
老師，我剛剛填數(shù)據(jù)試了哈，這樣成本和收入都是負(fù)數(shù)的話，本季度（第四季度）的利潤也是個負(fù)數(shù)，然后本年的所得稅稅負(fù)率就會提升，可是本季度還是不能交稅呀
郭老師
2022 01/10 10:43
你好，那你說明充的少啦，你虧損是多少。
郭老師
2022 01/10 10:44
一到三季度你虧損是多少的？
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