問(wèn)題已解決

老師 公司4月份支付了半年的房租當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票 一直掛著預(yù)付呢 發(fā)票肯定是收不回來(lái)了 這個(gè)怎么沖賬呢

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/09 19:28
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沒(méi)有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增
2022 01/09 19:29
84785035
2022 01/09 19:48
那需要做分錄嗎老師還是直接申報(bào)的時(shí)候調(diào)增
文文老師
2022 01/09 20:00
直接申報(bào)的時(shí)候調(diào)增
84785035
2022 01/09 20:04
調(diào)增后預(yù)付的這筆就不用管了是吧
文文老師
2022 01/09 20:05
預(yù)付的這筆，直接轉(zhuǎn)管理費(fèi)用-租賃費(fèi)
文文老師
2022 01/09 20:06
而且這筆分錄需要處理在21年，可在21年12月
84785035
2022 01/09 23:45
好的老師 沒(méi)收到發(fā)票還需要攤銷(xiāo)嗎
文文老師
2022 01/10 09:02
沒(méi)收到發(fā)票還需要攤銷(xiāo).
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