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請問下，先開票給客戶，貨款在下月，但現(xiàn)在不做訂單了，客戶說剛好缺票就沒打款回去，就給客戶開票了，，這個當(dāng)月開票了科目要怎么錄啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
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借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2022 01/09 17:32
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這個月收客戶錢，下個月開票給客戶，當(dāng)月是先暫估入賬，不體現(xiàn)進項稅？下個月再沖減，重新做賬。然后報稅我應(yīng)該怎么報？
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同一個客戶，當(dāng)月有部公賬付款，部分貨款現(xiàn)金付款，開票的時候是2這個金額加在一起開，然后之前現(xiàn)金部分付的在開票的時候過一下公賬，然后再私賬返還給客戶，這種情況要怎么樣做
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公司收到材料普票怎么入賬，材料是直接給客戶那用了，而且有些零散的并未能開票給客戶，這又要怎么做賬
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