問(wèn)題已解決

費(fèi)用憑證入帳了，現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)金額比入帳金額少怎么辦

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/09 15:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 之前分錄咋做的
2022 01/09 15:53
84785007
2022 01/09 15:58
11月做分錄： 借銷(xiāo)售費(fèi)用1060元，貸銀行存款1060元。 12月發(fā)票回來(lái)是：專(zhuān)票，金額為983.91元，稅額為59.03元，價(jià)稅合計(jì)為1042.94元。 我司是一般納稅人，可抵扣
郭老師
2022 01/09 16:03
借其他應(yīng)付款借銷(xiāo)售費(fèi)用 借銷(xiāo)售費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸。
郭老師
2022 01/09 16:03
借銷(xiāo)售費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款。
84785007
2022 01/09 16:06
老師，支付的是1060元，發(fā)票回來(lái)是1042.94元，這差額放哪個(gè)科目呢？
郭老師
2022 01/09 16:08
差額放到銷(xiāo)售費(fèi)用里面，匯算清交調(diào)增
84785007
2022 01/09 16:10
老師，那借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)59.03元，借：銷(xiāo)售費(fèi)用59.03元，這樣調(diào)整，可以嗎？
郭老師
2022 01/09 16:13
可以的，可以這么做的。
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