問題已解決

恒源股份有限公司于5月16日向海島物資公司銷售a產(chǎn)品一批，售價(jià)20000元，增值稅稅率17%，商品已發(fā)出，貨款未收到。6月26日因商品質(zhì)量問題，經(jīng)協(xié)商給予對方5%折讓，同時(shí)收到貨款。要求做出相關(guān)業(yè)務(wù)處理 1.5月16日銷售b產(chǎn)品時(shí) 2.6月26日發(fā)生銷售折讓時(shí) 3.6月26日收回貨款時(shí)

84785025| 提問時(shí)間：2022 01/08 09:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 1.5月16日銷售b產(chǎn)品時(shí) 借：應(yīng)收賬款20000*1.17?，貸：主營業(yè)務(wù)收入20000 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）20000*17% 2.6月26日發(fā)生銷售折讓時(shí) 借：主營業(yè)務(wù)收入20000*5%?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）20000*17%*5%，貸：應(yīng)收賬款20000*1.17*5% ?3.6月26日收回貨款時(shí) 借：銀行存款20000*1.17—20000*1.17*5%，貸：應(yīng)收賬款?20000*1.17—20000*1.17*5%
2022 01/08 09:40
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